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2018年墾利職業中專部門預算及“三公”經費預算公示

2018年02月26日 14:18:21 訪問量:1952 作者:張厚方

 

 

第一部分部門概況

一、 主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算表

三、支出預算表

四、財政撥款收支預算表

五、一般公共預算支出表

六、政府性基金預算支出表

七、財政撥款安排的基本支出預算表

八、政府采購預算表

九、一般公共預算“三公”經費支出表

第三部分2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、 主要職能

東營市墾利區職業中等專業學校是我縣唯一一所中等職業學校,主要承擔著全縣全日制中等職業學歷教育、成人函授教育及職業技能培訓的職能。

二、部門預算單位構成

東營市墾利區職業中等專業學校預算包括:東營市墾利  區職業中等專業學校本級。

 

第二部分    2018年部門預算表

1.收支預算總表

 單位:萬元

    

    

     

2018年預算

     

2018年預算

一、財政撥款

3526.46

一、一般公共服務支出

 

一般公共預算

3526.46

二、外交支出

 

政府性基金預算

 

三、國防支出

 

國有資本經營預算

 

四、公共安全支出

 

二、財政專戶管理資金

135

五、教育支出

4405.91

三、事業收入

 

六、科學技術支出

 

四、事業單位經營收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

五、其他收入

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、預備費

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

3661.46

本年支出合計

4405.91

六、上級補助收入

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

八、用事業基金彌補收支差額

 

結轉下年

 

九、上年結轉

744.45

 

 

 

 

 

 

收入總計

4405.91

支出總計

4405.91


 

2.收入預算表

單位:萬元

單位代碼

單位名稱

總計

財政撥款

財政專戶管理資金

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

經費撥款(補助)

專項收入

行政事業性收費

罰沒收入

國有資源(資產)有償使用收入

其他一般公共預算收入

128101 

墾利區職業中等專業學校

4405.91 

3526.46 

3444.73 

 

 

 

 81.73

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 744.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.支出預算表

單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

總 計

基本支出

項目支出

事業單位                           經營支出

對附屬單位          補助支出

上繳上級支出

 

結轉下年支出

 

205

 

 

 

教育支出

4405.91

3046.18 

1359.73

 

 

 

 

 205

03 

 

 128101

職業教育

3046.18 

3046.18 

 

 

 

 

 

 205

 03

 02

  128101

中專教育

3046.18 

3046.18 

 

 

 

 

 

 205

 

 

  128101

教育支出

1359.73 

 

1359.73 

 

 

 

 

 205

 09

 

  128101

教育費附加安排的支出

1359.73 

 

1359.73 

 

 

 

 

 205

 09

 99

  128101

其他教育附加安排的支出

1359.73 

 

1359.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


 

     

      

 

2018年預算

 

2018年預算

總計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

一、一般公共預算

3526.46

一、一般公共服務支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算

 

二、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

四、教育支出

3526.46

3526.46

 

 

 

 

五、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

六、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

七、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

八、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

 

 

 

九、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十一、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十二、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十三、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十四、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

十六、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十七、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

本年收入合計

3526.46

本年支出合計

3526.46

3526.46

 

 

4.財政撥款收支預算表單位:萬元

5.一般公共預算支出表

 

單位:萬元

科目編碼

單位編碼

單位名稱(科目)

 

基本支出

項目支出

小 計

工資福利支出

對個人和家庭的補助

日常公用支出

205

 

 

128101

教育支出

3526.46

2602.72

2107

461

34.72

923.74

205

03

 

128101

職業教育

2602.72

2602.72

2107

461

34.72

 

 

205

03

02

128101

中專教育

2602.72

2602.72

2107

461

34.72

 

 

205

09

 

128101

教育費附加安排的支出

923.74

 

 

 

 

923.74

 

205

09

99

128101

其他教育附加安排的支出

923.74

 

 

 

 

923.74

 

 

6.政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

單位編碼

單位名稱(科目)

 

2018年預算

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墾利區職業中等專業學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

 


 

 

7.財政撥款安排的基本支出預算表

 

 單位:萬元

科目編碼

經濟分類科目名稱

2018年預算

金額

其中:一般公共預算安排

 

總計

 

 

301

   工資福利支出

2107

2107

30101

      基本工資

860.39

860.39

30102

      津貼補貼

1162.96

1162.96

30107

績效工資

162.05

162.05

30309

獎勵金

382.6

382.6

302

商品和服務支出

34.72

34.72

30228

工會經費

31.95

31.95

30229

福利費

2.77

2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

8.政府采購預算表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

單位編碼

 單位名稱

              

總計

財政撥款

財政專戶管理資金

其他自有資金

上年結轉

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

205

 

 

教育支出

128101

墾利職業中等專業學校

200

65

65

 

 

135

 

 

205

03

 

職業教育

128101

墾利職業中等專業學校

 

 

 

 

 

 

 

 

205

03

02

中專教育

128101

墾利職業中等專業學校

 

 

 

 

 

 

 

 

205

09

 

教育費附加安排的支出

128101

墾利職業中等專業學校

200

65

65

 

 

135

 

 

205

09

99

其他教育附加安排的支出

128101

墾利職業中等專業學校

200

65

65

 

 

135

 

 

 


 

9.一般公共預算“三公”經費支出表

 

 

                                                            單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行

維護費

0

0

0

0

0

0

 

 

第三部分2018年部門預算情況和重要事項說明

一、2018年部門預算情況說明

(一)收支預算總體情況

2018年收入預算為 4405.91萬元,其中:財政撥款   3526.46萬元,占 80 %,財政專戶管理資金 135  萬元,占 3 %,上年結轉 744.45 萬元,占 17 %。比上年增加1194.83 萬元,其中財政撥款增加421.22萬元,財政專戶管理資金增加29.76萬元,上年結轉增加128.77 萬元。

2018年支出預算為4405.91萬元,其中:基本支出   3046.18萬元,占 69.1 %,項目支出 1359.73萬元,占 30.9 %,事業單位經營支出  0萬元,占 0 %,上繳上級支出 0 萬元,占0%。比上年增加(或減少) 0 萬元,其中基本支出增加851.75 萬元,項目支出增加343.08  萬元。

(二)財政撥款收支情況

2018年財政撥款收入預算為 3526.46 萬元,其中:一般公共預算  3526.46 萬元,占 100 %;政府性基金預算   0萬元,占 0 %;國有資本經營預算 0 萬元,占 0 %;上年結轉收入  0  萬元占 0 %

2018年財政撥款支出預算為 3526.46萬元,其中:教育支出3526.46萬元,占 100 %

(三)一般公共預算收支情況

2018年一般公共預算收入當年撥款 3526.46萬元,比上年增長 13.6 %,主要是工資和精神文明獎增加。

2018年當年一般公共預算支出預算為  3526.46  萬元,比上年增長13.6 %,具體情況如下

中專教育支出2602.72 萬元,占 73.8 %。主要用于教師工資和個人津補貼。教育附加安排的支出923.74萬元,占26.2%。主要用于學校生均公用經費。

(四)政府性基金預算收支情況

東營市墾利區職業中等專業學校2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

(五)財政撥款安排的基本支出情況

2018財政撥款安排的基本支出預算  3526.46  萬元,其中:

人員經費  2568  萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經費  34.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

二、重要事項說明

(一)政府采購情況

2018年政府采購預算 200 萬元,其中:財政撥款安排 65萬元,財政專戶管理資金安排 135 萬元,其他自有資金安排  0  萬元,上年結轉資金安排0萬元。

(二)一般公共預算安排的“三公”經費情況

2018年,通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共0萬元,其中:因公出國(境)費  0 萬元,公務用車購置及運行費 0萬元,公務接待費 0 萬元。

2018年“三公”經費預算比2017年減少 1 萬元,其中:因公出國(境)費增加  0 萬元、公務用車購置及運行費增加  0 萬元、公務接待費增加0萬元。因公出國(境)費增加(減少)的主要原因是無因公出國。公務用車購置及運行費減少的主要原因是公車進行了拍賣,無公車。公務接待費減少的主要原因是2018年未預算。

(三)單位運行經費情況

2018年東營市墾利區職業中等專業學校單位運行經費財政撥款預算為958.46萬元。

(四)國有資產占有使用情況

截至20171031日,墾利區職業中等專業學校所屬各預算單位共有車輛2輛;單位價值50萬元以上大型設備5臺。2018年部門預算未安排購置單位價值50萬元以上大型設備”

(五)績效目標設置情況

2018年墾利區職業中等專業學校無實行績效目標管理的項目,未涉及當年財政撥款。

 

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:指由區級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,區級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。

二、財政專戶管理資金:指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入,以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入:指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費:指區級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。

十三、單位運行經費:指區級單位的財政撥款公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 

 

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